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四川省归国华侨联合会2018年部门预算编制
作者【 【发布时间:2018-03-06】 【来源:   字体【    小
  

四川省归国华侨联合会2018

  部门预算编制说明

     

  一、基本职能及主要工作

  (一)省侨联职能简介。

  1.开展对归侨侨眷、基层侨联组织和海外华侨、华人及其社团的联系、团结工作。

  2.反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求,为归侨、侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。

  3.为归侨、侨眷举办企事业和海外侨胞投资、科技交流服务。

  4.宣传贯彻党和政府关于侨务工作的方针、政策,宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞为国服务的爱国爱乡行动;积极支持归侨、侨眷和海外侨胞开展有关文化学术交流。

  5.组织实施归侨、侨眷代表大会、委员会、常委委员会的决议、决定,配合有关部门推荐侨界人大代表、政协委员人选。

  6.承担省委、省政府和中国侨联交办的其他工作。

  (二)省侨联2018年重点工作。

  一是深入学习宣传贯彻党的十九大精神。认真学习贯彻党的十九大精神,肩负侨联政治任务,以党建带侨建,团结引导广大海外侨胞在关键时刻和重要节点上传递正能量,不断夯实实现中国梦的共同思想基础。

  开展“不忘初心 牢记使命”专题教育,努力建设“政治坚定好、学习创新好、勤政为民好、清正廉洁好、执政本领强”机关,以提升组织力为重点,开展“五好支部”创建活动,加强基层党组织和党员干部队伍建设。

  二是扎实开展脱贫攻坚,帮助古蔺县西华村实现脱贫摘帽。2018年省侨联将加大脱贫攻坚和驻村帮扶工作力度,以四川省华侨公益基金会为平台,以实施“侨爱心工程”为抓手,继续整合侨界资源做好西华村基础设施建设、产业发展等方面的扶持,确保西华村如期实现脱贫摘帽,圆满完成省委赋予的脱贫攻坚任务

  三是学习贯彻第十次全国归侨侨眷代表大会精神。2018年将召开第十次全国归侨侨眷代表大会,。会议回顾过去五年工作,部署今后五年任务,选举产生新一届中国侨联领导集体。省侨联将在全省侨界广泛开展学习贯彻“十代会”精神活动。

  四是召开四川省第八次归侨侨眷代表大会,谋划四川侨联工作新思路、新举措、新篇章。2018年将召开四川省第八次归侨侨眷代表大会,大会的召开是我省侨界的一件大事,将总结过去五年工作,部署今后五年任务,选举产生新一届四川侨联领导集体。会议期间将组织部分参会代表举办汶川地震10周年系列活动,将广泛宣传大灾大难背后的侨界大爱,大力弘扬海外侨胞心系故乡、情系桑梓的传统美德和血浓于水的骨肉亲情,有效激发社会正能量。

  五是完成侨联系统改革任务,焕发侨联组织生机和活力。2018年全面完成侨联系统改革任务,确保实现推进侨联改革、优化领导机关、提高基层一线比例,强化常委和委员履职能力,建设专兼挂相结合的干部队伍等改革任务务实落地,进一步健全体制机制,固化改革成果,夯实基层侨联组织基础,调动基层改革积极性。

  六是举办2018中阿经贸文化交流峰会,打造外商、侨商、川商务实交流合作新载体。20184“2018中外知名企业四川行期间举办“2018中阿经贸文化交流峰会,邀请阿联酋政要、中国侨联、全国友协领导出席,外商、侨商、侨界青年、国内企业等代表约230人将来川参会。主要议程是,组织主题峰会、考察重点企业、观看速度赛马,举办侨青委年会,侨商市州考察等。

  七是举办“2018‘一带一路’华商峰会”,打造“一带一路”共建共享的合作平台。将在第十七届西博会期间举办“2018‘一带一路’华商峰会”,将邀请中国侨联领导和四川省领导出席,300名“一带一路”沿线国家和地区华商协会代表参会。主要议程是,峰会主题论坛、赴市(州)商务考察。

  峰会期间将举办纪念改革开放40周年活动,展示四川侨界为我省改革开放作出的重要贡献,团结带领侨界群众与时俱进、不懈奋斗,把改革进行到底。活动将组织部分参会代表赴小平故里参访。

  举办“2018侨智精英科博行”活动,凝聚侨界智慧服务创新驱动战略。省侨联将在第六届中国(绵阳)科技城国际科技博览会期间组织“2018侨智精英科博行活动,将邀请生物医药、电子信息、工程材料等领域的海内外专家出席,发挥侨界高端资源聚集的优势,彰显侨联特聘专家智库特色,为四川实际创新驱动战略,实现经济结构转型升级、发展动能转换作出新贡献。

  开展“创业中华·创新四川”系列活动,发挥侨智侨资优势支持地方发展。省侨联将深入开展“创业中华·创新四川”系列活动,邀请侨智侨商来川参访,有针对性组织赴市州考察交流,引导其在川发展,助力市州引资引才引技;积极为地方企业与侨商侨企的对接牵线搭桥,帮助川企实现“走出去”发展和转型发展

  组织“亲情中华·美丽四川”主题活动,广泛开展对外文化交流和联络联谊。全年拟组织2次“亲情中华·美丽四川”海外大型巡演和2支“亲情中华”艺术团小分队海外演出活动,弘扬优秀中华和巴蜀文化;组织美国、西班牙、荷兰等国华裔青少年开展“亲情中华—学汉语看四川”夏令营;组织“亲情中华·走进古蔺”文化下乡活动,将温暖送到脱贫攻坚一线。

  赴“一带一路”国家和地区开展联络联谊,出席越南川渝企业联合会周年庆活动;拜访越南、老挝、柬埔寨、俄罗斯、蒙古重点华社侨团;推广四川侨务信息平台、成都华文学习在线、国家开放大学华侨学院;成立文促会,把挖掘、整合我省侨界文化资源,为促进四川文化大发展大繁荣献计出力。

  二、部门预算单位构成

  四川省归国华侨联合会下属二级预算单位1个,其中行政单位1个。主要包括:四川省侨联机关。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,省侨联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。省侨联2018年收支总预算1489.14万元,2017年收支预算总数增加310.55万元,主要是省侨联人员数和工作任务增加。

  (一)收入预算情况

  省侨联2018年收入预算1509.54万元,其中:上年结转108.66万元,占7.20%;一般公共预算拨款收入1400.68万元,占92.79%;其他收入0.2万元,占0.01%

  (二)支出预算情况

  省侨联2018年支出预算1509.54万元,其中:基本支出292.68万元,占19.39%;项目支出1216.86万元,占80.61%

  四、财政拨款收支预算情况说明

  省侨联2018年财政拨款收支总预算1509.34万元,2017年财政拨款收支总预算增加330.95万元,主要是省侨联人员数和工作任务增加。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入1400.68万元;支出包括:一般公共服务支出1393.55万元、教育支出30万元、社会保障和就业支出30.05万元、医疗卫生与计划生育支出22.01万元、住房保障支出33.73万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  省侨联2018年一般公共预算当年拨款1400.68万元,比2017年预算数增加293.03万元,主要是省侨联人员数和工作任务增加。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出1393.55万元,占比92.33%;教育支出30万元,占比1.99%;社会保障和就业支出30.05万元,占比1.99%;医疗卫生与计划生育支出22.01万元,占比1.46%;住房保障支出33.73万元,占比2.23%

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)行政运行(项)2018年预算数为206.89万元,主要用于:省侨联机关人员工资、津补贴、工会经费和保障日常运转所需工作经费。

  2.一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)华侨事务(项目)2018年预算数为1078万元,主要用于:为开展省侨联专项工作保障的专项经费,2018年预计有侨商四川行、对外宣传和侨智之家建设等方向的支出。

  3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2018年预算数为30万元,主要用于:保障省侨联干部能力素质培训班,预计将培训省侨联系统120人次干部,使省侨联系统干部队伍适应新时代侨务工作要求,提升综合能力素质,推动侨联工作再上新台阶。

  4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为30.05万元,主要用于保障省侨联机关公务员养老保险单位缴费。

  5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为18.10万元,主要用于保障省侨联机关公务员医疗保险。

  6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2018年预算数为3.86万元,主要用于省侨联机关公务员医疗补助缴费。

  7.医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)2018年预算收入0.05万元,主要是省侨联机关公务员独生子女补贴。

  8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算收入24.13万元,主要用于保障省侨联机关人员住房公积金单位缴费。

  9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2018年预算收入9.60万元,主要用于保障省侨联机关无房人员购房补贴。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  省侨联2018年一般公共预算基本支出292.68万元,其中:

  人员经费239.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

  公用经费52.75万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、会议费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  省侨联2018年“三公”经费财政拨款预算数39.60万元,其中:因公出国(境)经费20万元,公务接待费4万元,公务用车购置及运行维护费15.60万元。

  (一)因公出国(境)经费与2017年预算持平。

  拟初步安排出国(境)团组3,5人。出国(境)团组主要包括:出访美国、加拿大开展“亲情中华·美丽四川”慰侨巡演,与当地侨界开展交流联谊;出访中东、非洲、东南亚、中国香港开展“亲情中华·美丽四川”慰侨巡演,与当地侨界开展交流联谊;出访波兰、奥地利、捷克出席四川宣传片开播仪式,开展文化外宣工作。另拟安排赴中国台湾地区访问1次,4人,与台湾侨界深入交流合作。

  (二)公务接待费较2017年预算增长2万元,增长幅度100%,主要原因是2018年中央部委和有关单位与省侨联联合举办的活动较多,需要更多沟通交流,财政厅据此下达的控制数增加

  2018年公务接待费计划用于接待来川出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等工作的其他单位人员。由于省侨联2017年公务接待费仅2万元,所以2018年增加2万元后,增幅较大。省侨联将严格按照《四川省公务接待费管理办法》的要求,本着厉行节约的原则,做好公务接待费的管理使用。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算与2017年预算持平。

  单位现有公务用车3辆,其中:轿车2辆,越野车1辆。

  2018年安排公务用车运行维护费15.6万元,用于3辆公务用车燃油、维修、保险、路桥等方面支出,主要保障公车改革后公务出行、机动、机要等工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  省侨联2018年无政府性基金预算支出。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  省侨联无国有资本经营预算支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2018年,省侨联下属省侨联机关等1家行政单位运行经费财政拨款预算为52.75万元,比2017年预算增加10.91万元,增长26.08%

  (二)政府采购情况

  2018年,省侨联安排政府采购预算735.56万元,主要用于采购信息化建设及运行维护服务、对外宣传交流服务、会务服务、文化艺术服务、公车运行维护服务和办公设备购置。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年底,省侨联所属各预算单位共有车辆3辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车3辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设0台(套)。

  2018年部门预算未安排车辆购置经费;未安排大型设备购置经费。

  (四)绩效目标设置情况

  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2018年省侨联100万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,因项目内容涉密(敏感),不予主动公开。

  十一、名词解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  (二)其他收入:指除财政拨款以外的收入,主要是存款利息收入。

  (三)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  四)一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)行政运行(项)指省侨联本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (五)一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)华侨事务(项)指省侨联开展服务经济建设、依法维护侨益、拓展海外联谊、参与社会建设、弘扬中华文化、参政议政等未单独设立项级科目的专门性为侨服务工作的项目支出。

  附件: 

    表1.部门收支总表

    1-1.部门收入总表

    1-2.部门支出总表

    表2.财政拨款收支预算总表

    表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

    表3.一般公共预算支出预算表

    表3-1.一般公共预算基本支出预算表

    表3-2.一般公共预算项目支出预算表

    表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

    表4.政府性基金支出预算表

    表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

    表5.国有资本经营预算支出预算表

    表6.2018年省级部门预算项目绩效目标

预算公开报表.XLS
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